dafabet8882025年预算公开目录
第一部分 dafabet8882025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 dafabet8882025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
dafabet8882025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，拟定全省广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规，政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全省广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全省广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全省广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全省各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
6.指导全省电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全省广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全省广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全省广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全省应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全省广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全省广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成省委、省政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置13个内设机构（正处级），包括：办公室、政策法规处（行政审批处）、宣传处、电视剧处、传媒机构管理处、网络视听节目管理处、科技处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、规划财务处、公共服务处、对外交流与合作处、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
2.所属单位49个，分别是：
行政单位1个, dafabet888机关。省直属事业单位5个，具体包括dafabet888事业发展中心、安全播出监测中心、信息中心、后勤服务中心、无线台站管理中心，其中无线台站管理中心下辖全省43座中波台。
（三）重点工作概述
一是实施广播电视和网络视听精品创作工程。聚焦习近平总书记对云南的“三个定位”，加强“自上而下”和“自下而上”的谋划，体系化推动各类型精品创作生产，推出更多精品、推动更广传播、营造更优环境。
二是推动广播电视媒体系统性变革。建强广播电视阵地，推动频道频率精简精办，加强和改进广播电视广告播出管理，深化云南广电新媒体协作机制建设，指导各级融媒体中心深化改革。
三是实施广电视听融合发展工程。整合完善新型广电网络，抓好“基础设施网”“内容服务网”“监测监管网”建设；推动有线、无线、卫星、IPTV、OTT等各种业态协同发展、创新发展、规范发展；推动惠民服务提质升级，形成云南省标准，为群众提供更便捷更优质的服务。
四是全面提升网络视听领域治理能力。完善节目类视听内容管理，落实相关管理规定，提供优质高效服务，培育激发网络视听节目服务主体活力，重点促进微短剧有序繁荣发展。
五是推动高清超高清电视端到端取得明显成效。实施高清超高清设备更新提升行动，鼓励各级制播机构丰富高清超高清内容供给，加快有线电视网络数字化转型和光纤化、IP化改造，促进全产业链升级，强化人工智能等新技术应用。
六是巩固深化拓展电视“套娃”收费和操作复杂治理。全面拓展“双治理”成果，推进互联网电视违规直播治理，加快推动酒店电视以旧换新，推动“双治理”成果向医院、培训中心等场景延伸，使治理成果惠及更多群体。
七是强化法规制度体系建设。完善我省广电视听法规，争取《云南省广播电视公共服务保障实施办法》尽快以省政府规章形式出台。持续优化广电视听领域营商环境，壮大市场主体。
八是体系化推进安全保障。抓好内容安全，持续规范内容审查机制，深化文娱领域综合治理；抓好网络安全和数据安全，强化分级分类管理，构建新型安全保障体系。
九是提升应急广播管理使用效能。以保障应急信息播发为首要任务，加强与应急、气象、地震等部门协同，落实播发责任。进一步健全完善应急广播各环节管理制度，将应急广播业务纳入安全播出管理，确保应急广播内容安全、网络安全。
十是推动广电视听国际传播系统布局。持续擦亮“澜湄视听周”等活动品牌，推进《睦邻·越南》等合拍作品制作播出，构建多方共同参与的国际传播协作机制，共同讲好中国故事、云南故事。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共49个。其中：财政全额供给单位49个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位48个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1128人，其中：行政编制86人,工勤人员编制0人，事业编制1042人。在职实有851人，其中：财政全额保障851人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员886人，其中：离休16人，退休870人。
车辆编制73辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入217,069,512.90元，其中：一般公共预算216,170,663.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入6,449.29元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入892,399.96元。
与上年对比部门财务总收入减少8,244,448.49元，一般公共预算减少8,253,297.74元，事业收入增加6,449.29元，其他收入增加2,399.96元，主要原因分析dafabet8882025年一般公共预算安排基本支出176,968,318.25元。2024年一般公共预算安排基本支出182,327,969.49元。2025年一般公共预算安排基本支出与2024年相比减少5,359,651.24元,主要是全局49家单位人员合计减少26人，引起的人员经费及公用经费正常调整变动，人员经费减少5,037,978.04元，公用经费减少321,673.20元,属于合理范围内的正常变动。dafabet8882025年省本级财力安排项目支出38,586,850.00元,2024年省本级财力安排项目支出39,700,000.00元。2025年省本级财力安排项目支出与2024年相比减少1,113,150.00元。上年结转收入减少1,780,496.50元，事业收入增加6,449.29元，其他收入增加2,399.96元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入216,170,663.65元，其中:本年收入215,555,168.25元，上年结转收入615,495.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215,555,168.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少8,253,297.74元，本年收入减少6,472,801.24元,上年结转收入减少1,780,496.50元。主要原因分析dafabet8882025年一般公共预算安排基本支出176,968,318.25元。2024年一般公共预算安排基本支出182,327,969.49元。2025年一般公共预算安排基本支出与2024年相比减少5,359,651.24元,主要是全局49家单位人员合计减少26人，引起的人员经费及公用经费正常调整变动，人员经费减少5,037,978.04元，公用经费减少321,673.20元,属于合理范围内的正常变动。dafabet8882025年省本级财力安排项目支出38,586,850.00元,2024年省本级财力安排项目支出39,700,000.00元。2025年省本级财力安排项目支出与2024年相比减少1,113,150.00元。增减变化的主要项目是省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费增加770,000.00元，主要原因是公共服务专项增加了县级融媒体中心发展的引导评价经费。广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费增加151,000.00元，主要原因是事业发展中心增加全局重大项目的督导推进经费。政务信息化运维服务项目增加487,050.00元，主要原因是新的省级应急广播平台建成后运维费增加。信创项目增加23,800.00元。部门预算机动经费减少1,110,000.00元，主要原因是2025年预算项目经费预算额度不足，调整部分额度。局日常办公软硬件设备及网络安全运维专项经费减少1,435,000.00元，主要原因是2024年无纸化会议信息系统建成，相应减少预算项目经费。其余项目与2024年预算持平。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出217,069,512.90元。财政拨款安排支出216,170,663.65元，其中：基本支出176,968,318.25元，与上年对比减少5,359,651.24元，主要原因分析全局49家单位人员合计减少26人，引起的人员经费及公用经费正常调整变动，人员经费减少5,037,978.04元，公用经费减少321,673.20元,属于合理范围内的正常变动。项目支出39,202,345.40元，与上年对比减少2,893,646.50元，主要原因分析2025年省本级财力安排项目支出与2024年相比减少1,113,150.00元，上年结转收入减少1,780,496.50元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行19,080,270.64元，主要用于dafabet888机关公务人员经费工资福利性等支出14,774,473.65元，日常公用经费支出4,254,702.08元,信创项目支出23,800.00元，2024年云南省决策咨询研究课题结转经费27,294.91元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-机关服务7,308,623.24元，主要用于后勤服务中心人员工资、工伤保险，工会经费及离退休人员、保安物业等公用经费支出5,608,623.24元，后勤服务保障专项经费1,700,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-监测监管4,812,464.00元，主要用于安全播出监测中心广播电视和网络视听综合监管平台运行维护项目经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-传输发射101,390,596.82元，主要用于dafabet888无线台站管理中心下属的各州市直属管理的三级预算单位43座中波（实验）台人员经费工资福利支出、一般公用支出、交通费、会议费、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出85,390,596.82元，全省43座中波（实验）台运行维护及管理专项经费16,000,000.00元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务23,605,430.00元，主要用于转企改制离退休人员事企差专项经费7,421,300.00元，广播电视网络视听创新创优及电视周专项经费9,050,000.00元，省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费3,770,000.00元，部门预算机动经费1,200,000.00元，广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费601,000.00元，局日常办公软硬件设备及网络安全运维专项经费915,000.00元，政务信息化运维服务项目补助资金239,000.00元，因公出国（境）专项经费340,000.00元。省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项结转经费69,130.00元。
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出15,778,808.57元，主要用于dafabet888局直属事业单位事业发展中心、无线台站管理中心、信息中心、安全播出监测中心人员经费及公用经费支出。广播电视网络视听创新创优及电视周专项结转经费64,071.00元，省级节目无线数字化覆盖及公共服务专项经费结转268,348.25元，应急广播省级平台建设专项结转经费54,400.00元，广播电视网络视听事业发展及内刊编纂专项经费结转30,000.00元，局日常办公软硬件设备及网络安全运维专项结转经费37,837.24元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休114,570.00元，主要用于dafabet888机关离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休395,550.00元，主要用于dafabet888局属5个事业单位和43座中波（实验）台离退休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14,797,532.32元，主要用于dafabet888机关及局属5个事业单位和43座中波（实验）台人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出668,532.96元，主要用于dafabet888机关及局属5个事业单位和43座中波（实验）台人员失业和工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,955,349.52元，主要用于dafabet888机关人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,945,648.52元，主要用于dafabet888局属5个事业单位和43座中波（实验）台人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,579,825.32元，主要用于dafabet888局属5个事业单位和43座中波（实验）台人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出611,926.91元，主要用于无线台站管理中心下属的各地州直属管理的三级预算单位43座中波（实验）台大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,125,534.83元，主要用于dafabet888机关及局属5个事业单位和43座中波（实验）台职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务15,000,000.00元，主要用于保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，2025年项目预算金额与2024年相比持平。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目265个，采购预算总额14,300,366.23元，其中：政府采购货物预算6,519,159.00元、政府采购服务预算7,781,207.23元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
dafabet888部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,075,780.89元，较上年减少20796.07元，下降1.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
dafabet888部门2025年因公出国（境）费预算为340,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）12人次。
增减变化原因 严控出国经费支出，加强出国人数控制和审批,严控不必要的非工作所需出国控制,出国经费预算与上年持平。
（二）公务接待费
dafabet888部门2025年公务接待费预算为225,005.00元，较上年减少9,750.00元，下降4.15%，国内公务接待批次为90次，共计接待900人次。
增减变化原因通过制定公务接待标准及管理办法，强化公务接待程序管理和审批，全局独立预算单位按规定开展公务接待,减少公务接待费支出,公务接待费与上年预算相比略有下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
dafabet888部门2025年公务用车购置及运行维护费为510,775.89元，较上年减少11,046.07元，下降2.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费510,775.89元，较上年减少11,046.07元，下降2.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
增减变化原因局机关和事业单位加强公务用车的管理和使用，尽量减少公务用车使用频率,保障基本运转,严控公务用车费用支出，公务用车运行维护费预算下降幅度较大。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）预算绩效目标管理
在项目预算基础上，省广电局组织局属各单位结合职能职责及项目实施情况，编制可量化、可考核的预算项目绩效指标。根据省财政厅的预算绩效目标审核管理办法和《dafabet888预算绩效目标审核管理暂行办法》的规定，局预算绩效管理工作领导小组组织绩效目标审核专家组，对所有编报预算项目进行绩效目标审核，并由分管局领导签批项目预算绩效目标审核意见表，明确项目绩效编报需进一步完善修改的意见和项目预算申报金额。各处室单位根据审核意见补充完善预算项目编报，经过汇总分析，形成能够反映部门整体履职情况和项目成效的三年部门整体支出绩效目标和预算项目年度绩效目标。经财政预算系统汇总编报后，顺利通过省财政厅审批。
（二）重点项目预算绩效情况
2025年局重点预算项目是云南省广播电视事业发展专项资金，2024年省级财政预算安排资金15,000,000.00元，主要用于云南省广播电视事业发展专项资金，主要保障全省525万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，免费为城乡居民提供1套云南台电视节目和1套云南台广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通。2025年项目预算金额与2024年预算持平。
项目预算具体绩效指标详见附表部门项目绩效目标表05-2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项，包括对下级的税收返还、转移支付等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
dafabet888部门2025年机关运行经费安排34,312,091.77元，与上年对比增加40,551.48元，主要原因分析正常的人员增减变动引起的人员经费及公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，dafabet888部门资产总额752,384,138.16元，其中，流动资产241,569,446.07元，固定资产174,484,407.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程288,747,501.24元，无形资产43,566,514.83元，其他资产4,016,268.35元。与上年相比，本年资产总额增加19,320,930.02元，其中固定资产增加6,904,577.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆13辆，账面原值999,469.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,900.00元；资产使用收入4,082,427.03元，其中出租资产11305.29平方米，资产出租收入4,082,427.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）预算报表为空的情况说明
dafabet8882025年没有政府性基金收支预算，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）为空。没有政府购买服务预算，故2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）为空。没有中央转移支付补助项目支出预算，故2025年中央转移支付补助项目支出预算表（预算11表）为空。